目  录

第一部分 西藏自治区司法厅系统概况

一、主要职能

二、部门单位构成及人员情况

第二部分 西藏自治区司法厅系统2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区司法厅系统2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区司法厅系统概况

一、主要职能

西藏自治区司法厅是自治区人民政府的组成部分门，主要履行下列职责：

1、承担全面依法治藏重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治藏中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集自治区地方性法规、政府规章制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关自治区地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送自治区政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

4、承办自治区政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地市各部门实施地方性法规、政府规章中的有关争议和问题。承办自治区政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定政府规章藏文译本。负责组织开展政府规章的清理、备案审查工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督自治区政府各部门、各地（市）行署（政府）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请自治区政府裁决的行政复议案件工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

6、承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施、督导检查全区普法宣传工作。推动人民参与和促进全区法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

7、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层等法律服务管理工作。负责香港、澳门及其他省市的律师担任委托公证人的委托和管理工作。

8、负责国家统一法律职业资格考试西藏片区的组织实施工作。负责全区国家统一法律职业资格审核、授予和资格证书管理工作。负责规划和指导全区法律职业人员入职前培训工作。

9、负责全区司法行政系统枪支、弹药、服装、警车、信息化建设等管理工作。指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所、信息科技等保障工作。

10、规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统干部队伍建设。负责司法厅机关、直属单位警务管理和综合督察工作。协助各地市管理司法处（局）领导干部。

11、完成自治区党委和自治区政府交办的其他任务。

二、部门单位构成及人员情况

司法厅系统包括司法厅机关本级、**所监狱（涉密）、**所戒毒所（涉密）,共**家单位。均为财政全额保障的行政单位。

2020年,我厅系统编制**人，在职干部(警)**人（涉密）。

西藏自治区司法厅系统2020年度预算公开包括以下单位数据:

(一)司法厅机关:设置自治区党委依法治藏办秘书处。司法厅机关内设机构20个，包括：驻厅纪检监察组、办公室、政治部、法治调研处、法治督察处、立法一处、立法二处、立法三处、行政复议与应诉处、行政执法协调监督处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、律师工作处、法律职业资格管理处、装备财务保障处、信息科技处、戒毒管理局、社区矫正管理局、后勤服务中心。属政法单位。

(二)监狱系统:共**所监狱,属政法单位。

(三)戒毒系统:共**所戒毒所,属政法单位。

第二部分 西藏自治区司法厅系统2020年度预算表

(详见附件1-8)

第三部分 西藏自治区司法厅系统2020年度预算情况说明

一、2020年度财政拨款收支预算总体增减变化情况

司法厅系统2020年一般公共预算总收入57370.57万元,财政拨款总收入52722.46万元。较2019年预算总收入52722.46万元相比增加了4648.11万元,增幅8.1%。增加的主要原因为2020年预算将机构改革后的司法厅机关部分项目支出进行了调整，并新增部分职能对应的项目支出。另外，由于人员增加基本支出也有所增加。

预算总支出57370.57万元,其中基本支出预算47884.31万元，项目支出预算9486.26万元。基本支出较2019年预算45056.36万元相比增加了2827.95万元,增幅6%,主要原因为2020年司法厅系统新增干部(警)以及社保缴费类基数变更等情况所致。项目支出较2019年预算7666.1万元相比增加了1820.16万元,增幅19%,增加的主要原因为机构改革后的部分项目进行了调整，同时新增职能较多，对应的新增项目支出也较多,另外，部分监狱戒毒所系统安排了一次性的公有住房维修改造项目支出，导致司法厅系统2020年项目预算较2019年涨幅较大。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款结构及具体增减变化情况

(一)一般公共预算当年财政拨款总规模和结构情况

2020年一般公共预算财政拨款57370.57万元，其中基本支出占总拨款数的的83%；项目支出占17%，与2019年一般公共预算财政拨款结构基本持平。

(二)一般公共预算当年财政拨款具体项目增减变化情况

1、公共安全(类)司法、监狱、强制隔离戒毒(款)行政运行(项),主要用于司法厅机关及下属监狱、戒毒所人员经费与公用经费支出,2020年财政拨款数为47884.31万元，较2019年预算45056.36万元相比增加了2827.95万元,增幅6%,主要原因为2020年司法厅系统新增干部(警)以及社保缴费类基数变更等情况所致。

2、公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项),主要用于司法厅机关开展安置帮教、基层宣传、人民监督员、人民调解等方面的支出,2020年财政拨款数为194.00万元，与2019年182.00万元相比增加12.00万元,增幅6%,主要原因为机构改革后合并原项目为促进法治经费所致。

3、公共安全(类)司法(款)普法宣传(项),主要用于司法厅机关开展法律普及、法律宣传教育等方面的支出,2020年财政拨款数为330.00万元，与2019年持平。

4、公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项),主要用于司法厅机关开展律师、公证管理等业务支出,2020年财政拨款数为20.00万元，与2019年10万元相比增加了10万元，增幅50%，主要原因为机构改革后律师管理工作职能调整所需的业务经费增加所致。

5、公共安全(类)司法(款)法律援助(项),主要用于司法厅机关开展法律援助等方面的支出,2020年财政拨款数为234.9万元，与2019年619.85万元相比,减少了384.95万元，减幅62%，主要原因为2019年财政安排我厅自治区级公共法律服务实体平台建设项目经费(一次性项目)已实施完毕相应支出减少所致。

6、公共安全(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项),主要用于司法厅机关开展并组织实施国家法律职业资格考试等方面的支出,2020年财政拨款数为104.54万元，与2019年125.00万元相比减少了20.46万元，减幅16%，主要原因为2020年全区国家统一法律职业资格考试组织实施工作不再全部由司法厅机关承担，相应支出减少所致。

7、公共安全(类)司法(款)社区矫正(项),用于司法厅机关社区矫正业务开展所需的经费支出,2020年财政拨款数为86.1万元,与2019年78.2万元相比增加了7.9万元，增幅9%，主要原因为2020年社区矫正业务量增加所致。

8、公共安全(类)司法(款)司法鉴定(项),用于司法厅机关开展司法鉴定业务监督指导等所需的经费支出,2020年财政拨款数为0万元,与2019年相比减少了20万元，减幅100%，原因为机构改革后，该项目已合并至法律援助中的公共法律服务管理经费，不再单独设置所致。

9、公共安全(类)司法(款)法制建设(项)，该项目为机构改革后的新增项目，主要用于新设置的区党委全面依法治藏委员会的工作经费支出，以及新增立法、执法协调监督、行政复议与应诉等职能支出。2020年财政拨款数为400万元。

10、公共安全(类)司法(款)信息化建设(项)，该项目由原其他司法支出中的网络维护、单兵通讯、链路租用费合并而新设置的，主要用于司法厅系统信息网络方面的支出，2020年财政拨款数为401.27万元。

11、公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项),主要用于司法厅机关党建工作、业务机动、政治部干部培训、购买民警人身意外保险、开展警务保障、警示教育、戒毒指导等方面的支出,2020年支出数为1213.47万元，较2019年预算支出数1431.99万元相比减少了218.52万元,减幅15%，主要原因为2020年信息化网络所需的单兵通讯及链路租用费等项目已合并单独设置所致。

12、公共安全(类)监狱(款)犯人生活(项),主要用于监狱系统保障罪犯生活等方面的支出,2020年支出数为****万元。

13、公共安全(类)监狱(款)犯人改造(项),主要用于监狱系统开展改造、教育罪犯等方面的支出,2020年支出数为****万元。

14、公共安全(类)监狱(款)狱政设施建设(项),主要用于监狱系统开展监狱内部基础设施维修、改造等方面的支出,2020年支出数为****万元。

15、公共安全(类)监狱(款)其他监狱支出(项),主要用于监狱系统开展其他方面的支出,2020年支出数为****万元。

16、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项),主要用于强制隔离戒毒系统保障戒毒人员生活等方面发生的支出,2020年支出数为****万元。

17、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项),主要用于强制隔离戒毒系统对戒毒人员开展戒毒、教育、改造等方面发生的支出,2020年支出数为****万元。

18、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项),主要用于强制隔离戒毒系统开展场所内部基础设施维修、改造等方面支出,2020年支出数为****万元。

19、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项),主要用于强制隔离戒毒系统开展其他方面的支出,2020年支出数为****万元。

20、社会保障就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位缴纳离退休人员基本养老保险方面的支出，2020年财政拨款数为4341.9万元，与2019年基本持平。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗保险等方面的支出，2020年财政拨款数为2180.13万元，较2019年略微增加。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于行政单位公务员医疗方面的补助支出，2020年财政拨款数为764.65万元，较2019年略微增加。

23、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于单位缴纳住房公积金方面的支出，2020年财政拨款数3033.23万元，较2019年略微增加，主要原因为基数调整所致。

24、住房保障（类）城乡社区住宅（款）公有住房维修改造支出（项），用于单位公有房屋的维修、建设等方面的支出，2020年财政拨款数为380万元，较2019年519.85万元减少139.85万元，减幅27%，主要原因为2019年安排的自治区公共法律服务中心建设项目519.85万元已使用完毕，且与2020年新安排380万元两者相抵所致。

三、2020年度预算政府采购项目安排情况说明

2020年预算共安排我厅系统各单位政府采购项目共三项,一是人民警察意外伤害人身保险,项目金额:司法厅机关8.5万元,监狱系统**万元,强制隔离戒毒系统**万元。二是监狱、戒毒系统公有房屋维修改造项目经费**万元，三是自治区公共法律服务中心办公设备购置项目经费97万元。

四、2020年度一般公共预算基本支出安排情况说明

司法厅系统2020年一般公共预算基本支出47884.31万元,其中:人员经费40671.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等支出。日常公用经费6360.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、食堂补助费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、2020年度“三公”经费预算安排情况说明

司法厅系统2020年“三公”经费当年财政拨款预算873.99万元，其中：公务接待费91.57万元、公务用车运行维护费782.42万元、无因公出国（境）费用、无公务用车购置费用。与2019年“三公”经费预算1194.27万元相比减少320.28万元，减幅27%，其中：公务接待费较2019年210.12万元相比减少118.55万元，减幅56%，公务用车运行维护费较2019年的984.15万元相比减少201.73万元，减幅20%。原因是进一步落实好中央“八项规定”及其实施细则精神和区党委实施办法，严格控制“三公”预算支出，继续执行“三公”预算只减不增，故我厅系统“三公”经费预算安排逐年减少。

公务（执法执勤）用车编制258辆，实有201辆。2020年预计无因公出国事项，公务接待次数预计低于2019年（2019年公务接待244批次，1300人次）。

六、2020年政府性基金预算安排情况说明

司法厅系统无政府性基金项目。

七、其他重要事项的情况说明

(一)项目预算绩效编制情况

2020年预算,司法厅系统积极贯彻落实习近平总书记在十九大报告中提出的“全面实施预算绩效”精神,厅系统申报的所有项目预算,涉及资金9486.26万元，全部按要求编制了项目绩效目标申报表,绩效编制面100%、单位覆盖面100%,并通过了第三方中介机构评审,在2020年,我厅将严格按照项目绩效设定的目标值完成全年预算执行任务。除涉密单位外，司法厅机关的项目绩效表公开至附件栏中（详见附件2）

(二)机关运行经费安排情况

2020年,司法厅系统机关运行经费为6360.47万元，较2019年的6899.82万元相比减少了539.35万元,减幅8%，减少原因为2020年司法厅系统坚持树立过“紧日子”思想，认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要指示精神，坚决过紧日子，精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事情。进一步严格执行中央八项规定精神，严格落实压减“三公”经费，非刚性等一般性支出规模所致。

机关运行经费主要用于安排行政事业单位使用一般公共预算安排的日常公用经费支出,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、食堂补助费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(三)国有资产占用情况

截止,2019年12月31日,司法厅系统土地面积27.6万㎡,房屋面积28.35万㎡,价值31599.29万元。公务(执法执勤)用车编制258辆,实有201辆,价值6383.18万元。通用设备4398件,价值8693.7万元。专用设备968件,价值2988.41万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年预算安排的资金。

二、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、公共安全(类)司法(款):指司法行政部门用于开展司法行政工作所发生的支出。

六、公共安全(类)监狱(款):指司法行政部门所属监狱用于开支监狱刑罚执行工作所发生的支出。

七、公共安全(类)强制隔离戒毒(款):指司法行政部门所属戒毒所用于开展对戒毒人员进行强制隔离戒毒发生的支出。

八、纳入财政预预算管理的“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

注:1.司法厅系统无政府性基金拨款

  2.司法厅监狱、戒毒系统为涉密单位（自治区保密局文件确定），相关数据暂不予以公开，以“*”代替。

附件1.西藏自治区司法厅系统2020年度预算表

2.司法厅机关项目绩效目标申报表