目  录

第一部分  司法厅系统概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  司法厅系统2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  司法厅系统2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

司法厅系统概况

一、部门决算单位构成

纳入司法厅系统2020年度部门决算编制范围的单位包括司法厅机关和直属各监狱、强制隔离戒毒所等部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区司法厅是自治区人民政府的组成部分门，主要履行下列职责:

1、承担全面依法治藏重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治藏中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集自治区地方性法规、政府规章制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关自治区地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送自治区政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

4、承办自治区政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地市各部门实施地方性法规、政府规章中的有关争议和问题。承办自治区政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定政府规章藏文译本。负责组织开展政府规章的清理、备案审查工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督自治区政府各部门、各地(市)行署(政府)依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请自治区政府裁决的行政复议案件工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

6、承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施、督导检查全区普法宣传工作。推动人民参与和促进全区法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

7、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层等法律服务管理工作。负责香港、澳门及其他省市的律师担任委托公证人的委托和管理工作。

8、负责国家统一法律职业资格考试西藏片区的组织实施工作。负责全区国家统一法律职业资格审核、授予和资格证书管理工作。负责规划和指导全区法律职业人员入职前培训工作。

9、负责全区司法行政系统枪支、弹药、服装、警车、信息化建设等管理工作。指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所、信息科技等保障工作。

10、规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统干部队伍建设。负责司法厅机关、直属单位警务管理和综合督察工作。协助各地市管理司法处(局)领导干部。

11、完成自治区党委和自治区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

司法厅系统包括司法厅机关本级，各直属监狱、各强制隔离戒毒所（涉密）。2020年,我厅系统编制**人，在职干部(警)**人(涉密)。

司法厅机关内设机构或处室:自治区党委依法治藏办秘书处，驻厅纪检监察组，办公室、政治部、法治调研处、法治督察处、立法一处、立法二处、立法三处、行政复议与应诉处、行政执法协调监督处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、律师工作处、法律职业资格管理处、装备财务保障处、信息科技处、戒毒管理局、社区矫正管理局、后勤服务中心。

   第二部分

司法厅系统2020年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

司法厅系统2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.收入方面：2020年，司法厅系统一般公共预算财政拨款收入决算90,207.03万元。其中：本年收入87,245.04万元，年初结转结余收入2,961.99万元。

2.支出方面：2020年，司法厅系统支出决算61,069.11万元，年末结转结余29,137.92万元。

3.收支增减变化情况及有关说明：司法厅系统2020年一般公共预算财政拨款收入较2019年相比增加了8,197.26万元，增幅10%。收入增加的主要原因为：2020年自治区财政下达我厅“55309”项目（涉密）建设资金较大，与年中调减存量资金相抵后仍有增加所致。

司法厅系统2020年支出决算较2019年相比减少了14，033.93万元，减幅19%。支出减少的主要原因为：2020年，受新冠肺炎疫情影响司法厅系统整体支出水平较2019年严重下降，并导致年末结转结余数较大。

二、收入决算情况说明

2020年，司法厅系统总收入决算90,207.03万元。其中：本年收入87,245.04万元，年初结转结余收入2,961.99万元。

本年收入决算构成及占比情况：公共安全类收入76,112.63万元，占当年收入的87%。社会保障和就业类收入3,886.5万元，占当年收入的4%。卫生健康类收入2,237.81万元，占当年收入的3%。住房保障类收入4,502.1万元，占当年收入的5%。一般公共服务类收入506万元，占当年收入的1%。

三、支出决算情况说明

2020年，司法厅系统支出决算61,069.11万元，年末结转结余29,137.92万元。

本年支出决算构成及占比情况：公共安全类支出50,714.02万元，占当年支出的83%。社会保障和就业类支出3,886.5万元，占当年支出的6%。卫生健康类支出2,237.81万元，占当年支出的4%。住房保障类支出3,822.5万元，占当年支出的6%。一般公共服务类支出408.29万元，占当年支出的1%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年，司法厅系统财政拨款总收入90,207.03万元，总支出61,069.11万元，年末结转结余29,137.92万元。当年预算执行完成率为68%。

2020年司法厅系统预算执行完成率较差，主要原因为受新冠肺炎疫情司法厅系统整体支出水平受到严重影响，另外“55309”项目（涉密）建设资金因自治区整体规划原因未实施，其项目资金未形成支出。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年，司法厅系统财政拨款支出决算61,069.11万元。

按照功能科目分类：公共安全类支出50,714.02万元，社会保障和就业类支出3,886.5万元，卫生健康类支出2,237.81万元，住房保障类支出3,822.5万元，一般公共服务类支出408.29万元。

按照支出性质分类：基本支出46,979.16万元（人员经费42,057.07万元、日常公用经费4,922.08万元），项目支出14,074.94万元（基本建设类640.42万元、行政事业项目类13,434.52万元）。

按照支出经济分类科目：工资福利支出41,429万元，商品和服务支出9,626.66万元，对个人和家庭的补助支出5,056万元，资本性支出（含基本建设）4740.14万元，其他支出217.31万元。

年末财政拨款结余结转29,137.92万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出61,069.11万元，主要用于以下方面：公共安全类50,714.02万元，占当年支出的83%。社会保障和就业类3,886.5万元，占当年支出的6%。卫生健康类2,237.81万元，占当年支出的4%。住房保障类3,822.5万元，占当年支出的6%。一般公共服务类408.29万元，占当年支出的1%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全（类）司法、监狱、强制隔离戒毒（款）行政运行（项），主要用于司法厅及所属监狱、戒毒所人员及公用经费支出，2020年支出数为37,752.41万元，较2019年减少了2,289.73万元，减幅7%。受新冠肺炎疫情影响，相关支出减少所致。

2、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项），主要用于司法厅开展安置帮教、基层宣传、人民监督员、人民调解等方面的支出，2020年支出数为188.33万元，较2019年相比减少了11.1万元，增幅6%。受新冠肺炎疫情影响，相关外出调研、培训等支出减少所致。

3、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项），主要用于司法厅开展公共法律普及、法治宣传教育等方面的支出，2020年支出数为332万元，较2019年持平。

4、公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项），主要用于司法厅开展律师、公证管理等业务支出，2020年支出数为19.82万元，较2019年相比增加了9.82万元，增幅50%。增加主要为动用上年结转数所致。

5、公共安全（类）司法（款）法律援助（项），主要用于司法厅开展法律援助等方面的支出，2020年支出数为122.29万元，较2019年相比减少439.58万元，减幅79%。减少主要原因为一次性维修改造项目已实施完毕，对应支出减少所致。

6、公共安全（类）司法（款）国家法律职业资格考试（项），主要用于司法厅开展并组织实施国家统一法律职业资格考试等方面的支出，2020年支出数为91.73万元，较2019年相比减少33.27万元，减幅27%。减少原因为2020年法考组织工作已下放部分地市实施，相应支出减少所致。

7、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项），主要用于司法厅机关开展社区矫正指导、管理与监督方面的业务支出，2020年支出数为97.15万元，较2019年相比减少了36.88万元，减幅28%。受新冠肺炎疫情影响，相关外出调研、培训等支出减少所致。

8、公共安全（类）司法（款）司法鉴定（项），主要用于司法厅机关开展司法鉴定工作方面的支出，2019年支出数为3.05万元，较2019年减少13.9万元，减幅82%。主要原因为受新冠肺炎疫情影响，相关外出调研、培训等支出减少所致。

9、公共安全（类）司法（款）法治建设（项），主要用于司法厅机关开展依法治藏研究、立法、法治调研、执法监督等方面支出，2020年支出数为75.65万元，较2019年增加75.65万元，增幅100%。主要原因为机构改革后功能科目增加所致。

10、公共安全（类）司法（款）信息化建设（项），主要用于司法厅信息化等相关支出，2020年支出数为356.22万元，较2019年相比持平。

11、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项），主要用于司法厅机关开展党建、政治部干部培训、警务保障、警示教育、戒毒业务指导、后勤服务、机关运转维护等方面的支出，2020年支出数为3,237.25万元，较2019年相比减少了13,757.19万元，减幅81%。减少的主要原因：2020年全区司法行政信息化建设项目按照合同约定有关待支付款项已全部支出完毕所致，相应支出减少所致。

12、公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项），主要用于监狱系统保障罪犯生活等方面的支出，2019年支出数为**万元。

13、公共安全（类）监狱（款）犯人改造（项），主要用于监狱系统开展改造、教育罪犯等方面的支出，2018年支出数为**万元。

14、公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项），主要用于监狱系统开展监狱内部基础设施维修、改造等方面的支出，2018年支出数为**万元。

15、公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项），主要用于监狱系统开展其他方面的支出，2018年支出数为**万元。

16、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项），主要用于强制隔离戒毒系统保障吸毒人员生活等方面发生的支出，2018年支出数为**万元。

17、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项），主要用于强制隔离戒毒系统对吸毒人员开展戒毒、教育、改造等方面发生的支出，2018年支出数为**万元。

18、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项），主要用于强制隔离戒毒系统开展场所内部基础设施维修、改造等方面支出，2018年支出数为**万元。

19、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项），主要用于强制隔离戒毒系统开展其他方面的支出，2018年支出数为**万元。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于司法厅系统干部职工住房公积金缴存方面的支出，2020年支出数为3,158.31万元，较2019年相比增加了275.75万元，增幅10%。缴存基数提高所致。

21、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有房屋建设和维修改造（项），主要用于司法厅系统干部职工公有房屋维修改造方面的支出，2020年支出数664.19万元，较2019年相比增加了459.22，减幅224%。主要原因为2020年财政下达部分单位公有房屋维修改造项目较多，相应支出增加所致。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于司法厅系统干部职工基本养老保险缴费支出，2020年支出数3,886.5万元，较2019年减少了170.65万元，减幅5%。

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）司法厅系统2020年“三公”经费情况表：

单位：万元

（二）相关说明：

1.预决算支出信息对比：

司法厅系统2020年度“三公经费”预算数873.28万元，决算总数为663.45万元，决算较预算减少209.83万元，减幅24%。其中：公务用车运行维护费预算数796.41万元，决算数633.9万元，决算较预算减少162.51万元，减幅21%。公务接待费预算数68.27万元，决算数20.95万元，决算数较预算数减少47.32万元，减幅70%。因公出国费预算数8.6万元8.6万元。

2.因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况说明：

2020年司法厅系统无因公出国事项，因公出国经费预决算数系2018年底因公出国事项，后因跨年度原因未申请财政追加此项预算，于2020年财政追加此预算并完成支出所致。

无公务用车购置预算、未购置公务用车。公务用车保有量为201辆。司法厅系统国内公务接待批次122批次，1615人次，较2019年减少了27批次，320人次。    

2020年，司法厅系统各单位各部门继续深入执行中央“八项规定”及实施细则、继续贯彻落实自治区党委政府、司法厅党委关于“厉行节约、反对铺张浪费”等一系列安排部署，2020年全年“三公”经费预决算支出继续保持“只减不增”。有效推进了司法厅系统党风政风建设，提高了厅系统各级党员干部的廉洁自律水平。

    六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

机关运行经费为司法厅系统履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，2020年决算数合计4,922.08万元，与年初预算数6,360.47万元相比减少了1,438.39万元，减幅23% 。其中，基本支出4,922.08万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

机关运行经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

司法厅系统2020年度政府采购支出总额4,134.14万元，其中：政府采购货物支出2,803.36万元、政府采购工程支出654.33万元、政府采购服务支出676.45万元。

政府采购授予中小企业合同金额3,109万元，其中授予小微企业合同金额1,025.14万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，司法厅系统共有车辆201辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车22辆、机要通信用车23辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车65辆、特种专用技术用车11辆、其他用车74辆；单位价值50万元以上通用设备33台（套）； 单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

九、预算绩效情况说明

2020年，司法厅系统根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神，加强预算绩效管理制度建设，出台《司法厅系统预算绩效管理办法（暂行）》规定，在编制各类项目预算时提高绩效目标设置的科学性、实效性，积极完成预算执行监控、重点项目绩效评价、部门项目绩效自评等工作，向自治区人民政府、自治区财政厅报送《2020年度司法厅系统绩效管理情况报告》，2020年，我厅系统预算绩效管理通过区财政厅考核，并以《西藏自治区财政厅关于绩效管理工作考核相对靠前单位的通报》（藏财绩[2020]16号）下发通报，我厅列全区51家区直单位第13，政法系统单位第2。

十、扶贫资金情况说明。

司法厅系统无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

司法厅系统无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

项目名称：自治区级公共法律服务中心建设项目

资金安排：2019年，自治区财政厅安排司法厅“自治区级公共法律服务中心”建设项目资金519.85万元。该项目于2018年8月立项，9月通过自治区财政厅评审并纳入2019年司法厅年初预算中，目前该项目已实施完毕并投入使用。

项目简介：为深入贯彻党的十八届四中全会关于公共法律服务体系建设的决策部署，认真贯彻《西藏自治区“十三五”时期国民经济和社会发展规划纲要》和《西藏自治区“十三五”时期基本公共服务体系发展规划》，加快构建覆盖城乡居民的公共法律服务体系，更好的服务保障和改善民生，司法厅拟在对拉萨市夺底路8号法律服务大楼进行维修改造的基础上，建设自治区公共法律服务中心实体平台。

项目绩效：建设自治区公共法律服务中心实体平台，是深入贯彻中央、自治区关于依法治国战略部署的重要举措，是夯实司法厅基层基础建设的必然要求，对于推进公共法律服务体系建设，提升司法行政工作能力和水平，更好地满足人民群众法律服务需求具有重要意义。同时，能够在全区范围内展示成果、介绍经验，进而发挥示范引领带头作用，确保各级公共法律服务中心实体平台建设的整体推进。2020年末，该项目在司法厅系统重点绩效评价结果中，评价为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的预算经费

二、其他收入:指“财政拨款收入”以外的收入主要包括按规定收取的各种收入，以及其他来源形成的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指用于行政机关保障其正常运转的基本支出及一般行政支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员及公用支出。

六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定的行政任务和事业发展目标而发生的支出。

七、三公经费支出：广义指机关运行产生的公务车辆运行维护费、公务接待费、因公出国费。具体还包括培训费、接待费、会议费等一般性支出。